Modulo redazione piani di audit interno

RIFERIMENTI AUDIT - NUMERO E DATA PIANO

Data piano(*)

Previous Month (February 2025) March 2025 Next Month (April 2025)
Do	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Valore non valido

Struttura auditata(*)

Valore non valido

Piano N°(*)

Valore non valido

Tipologia audit(*)

Audit interno

Sorveglianza

Estensione

Prima adesione

Supplementare

Valore non valido

DATE AUDIT

E’ convocato per il(*)

Previous Month (February 2025) March 2025 Next Month (April 2025)
Do	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Valore non valido

e per il giorno

Valore non valido

PERSONE COINVOLTE NELL'AUDIT

All'attenzione di(*)

Valore non valido

Responsabile Gruppo Audit(*)

Luca Signorelli

Elena Pini

Ornella Tambussi

Michala Maisano

Mirvana Lauria

Davide Lucca

Filomena Calzone

Luisella Garlati

Federica Minerva (Servizio Qualità di Ateneo)

Barbara Villa

Valore non valido

Auditor

Luca Signorelli

Elena Pini

Ornella Tambussi

Michala Maisano

Mirvana Lauria

Davide Lucca (Servizio Qualità di Ateneo)

Filomena Calzone

Luisella Garlati

Federica Minerva (Servizio Qualità di Ateneo)

Barbara Villa

Valore non valido

Esperto Tecnico

Valore non valido

Osservatore

Valore non valido

Esperto Tecnico

Valore non valido

Osservatore

Valore non valido

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti procedurali(*)

SQuA/PGE.94.003 - Gestione degli audit

Sistema Qualità Politecnico (SQP)

UNI/EN/ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione

Valore non valido

Riferimenti normativi(*)

UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

Gestione delle attività di formazione SQuA/PGE.02.016

UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

RT 25 - Requisiti specifici per l'accreditamento dei laboratori di taratura

RT 08 - Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova

UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - Requisiti generali per la competenza dei provider di prove valutative interlaboratorio

RG 14 – Regolamento per l’accreditamento degli Organizzatori di prove valutative interlaboratorio

RT 26 – Prescrizioni per l’accreditamento con campo di accreditamento flessibile

RT 27 – Prescrizioni per l’accreditamento degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

Regolamento UE n 305/2011

DL n 106/2017

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 - Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone

UNI 11558 Valutatore Immobiliare - Requisiti di conoscenza abilità e competenza

UNI/ PdR 19:2016 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza accreditata ai requisiti definiti nella norma UNI 11558 Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI/PdR 125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere

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CAMPO DI APPLICAZIONE

Campo di applicazione(*)

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RIUNIONE DI APERTURA

Data riunione di apertura(*)

Previous Month (February 2025) March 2025 Next Month (April 2025)
Do	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

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Ora riunione apertura

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PIANO DI AUDIT

Si indicano di seguito i capitoli della normativa di riferimento su cui verterà l'audit interno:

ISO 9001

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

5 LEADERSHIP

6 PIANIFICAZIONE

7 SUPPORTO

8 ATTIVITA' OPERATIVE

9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10 MIGLIORAMENTO

Valore non valido

ISO 17025

4 REQUISITI GENERALI

5 REQUISITI STRUTTURALI

6 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE

7 REQUISITI DI PROCESSO

8 REQUISITI DI SISTEMA DI GESTIONE

Valore non valido

ISO 17043

4 REQUISITI TECNICI

5 REQUISITI GESTIONALI

APPENDICE B

Valore non valido

ISO 17065

4 REQUISITI GENERALI

5 REQUISITI STRUTTURALI

6 REQUISITI PER LE RISORSE

7 REQUISITI DI PROCESSO

8 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

APPENDICE A

APPENDICE B

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ISO 17024

4 REQUISITI GENERALI

5 REQUISITI STRUTTURALI

6 REQUISITI PER LE RISORSE

7 REQUISITI PER LA DOCUMENTAZIONE E PER LE REGISTRAZIONI

8 SCHEMI DI CERTIFICAZIONE

9 REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

10 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Valore non valido

UNI/PdR 125:2022

5 INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI) PER LE ORGANIZZAZIONI

6 POLITICHE DI PARITÀ DI GENERE, PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO E SISTEMA DI GESTIONE

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ESECUZIONE DI UNA PROVA/TARATURA

Prova - taratura(*)

Non applicabile

Nessuna prova/taratura da eseguire

Esecuzione di una prova/taratura di primo livello concordata con l'auditor

Esecuzione di una prova/taratura di secondo livello concordata con l'auditor

Valore non valido

Prova taratura da eseguire

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RIFERIMENTI SVOLGIMENTO AUDIT

Riferimenti svolgimento attivita di audit

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Riservatezza

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RIUNIONE INTERMEDIA GRUPPO DI AUDIT

Riunione intermedia(*)

Previous Month (February 2025) March 2025 Next Month (April 2025)
Do	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Valore non valido

Ora

Valore non valido

RIUNIONE FINALE

Riunione finale(*)

Previous Month (February 2025) March 2025 Next Month (April 2025)
Do	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

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Ora

Valore non valido

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'AUDIT

Presso la Struttura

Settore Accelerazione - Campus Bovisa - Via La Masa 1

Settore Potenza Termica - Campus Bovisa - Via Lambruschini 4a

Settore Forza - Campus Leonardo - Piazza Leonardo da Vinci 32

Settore Portata - Campus Leonardo - Piazza Leonardo da Vinci 32

Settore Pressione - Polo Territoriale di Como - Via Anzani 42

Settore Radiazioni Ionizzanti - Campus Bovisa - Via La Masa 34

Settore Radon - Campus Bovisa - Via La Masa 34

Settore Temperatura - Campus Bovisa - Via Lambruschini 4a

Settore Velocità - Campus Candiani - Via Candiani 72

Dipartimento di Energia - Formazione Continua - Campus Bovisa - Via Lambruschini 4a

Dipartimento di Energia – Amministrazione - Campus Bovisa - Via Lambruschini 4a

Dipartimento Ingegneria Gestionale - Alta Consulenza – Campus Bovisa - Via Lambruschini 4

Dipartimento ABC – Amministrazione – Campus Leonardo – Via Ponzio, 31

Servizio Posta Protocollo e Archivio - Campus Leonardo - Piazza Leonardo da Vinci 32

Laboratorio LFM - Campus Bovisa - Via Lambruschini 4

Laboratorio MRT - Campus Bovisa - Via Lambruschini 4

Laboratorio Galleria del Vento - Campus Bovisa - Via La Masa 34

Laboratori Dipartimento di Meccanica - Campus Bovisa - Via La Masa 1

Laboratorio RELAB - Campus Bovisa - Via La Masa 34

Laboratorio LPMSC - Campus Leonardo - Piazza Leonardo da Vinci 32

Laboratorio LAST - Campus Candiani - Via Candiani 72

Laboratorio LAST - Campus Bovisa - Via La Masa 34

Laboratorio TEXTILES HUB - Campus Leonardo - Via Bonardi 9

Servizio Qualità di Ateneo – Campus Leonardo -Pizza Leonardo da Vinci 32

OCP PoliMi - Dipartimento DICA Campus Leonardo - Piazza Leonardo da Vinci 32

Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni - Campus Bovisa - Via La Masa 34

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ULTERIORI INDICAZIONI

Ulteriori informazioni

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REFERENTE AUDIT

Referente audit

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INVIA MAIL COL PIANO DI AUDIT

Invia una mail a

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Modulo redazione piani di audit interno

SQuA/MOD.12.005

Servizio Qualità di Ateneo

Politecnico di Milano

Campus Leonardo
Edificio I - Primo piano
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 - Milano

Tel +39. 02.2399.9253 - 9239
Mail taratura@polimi.it
P.IVA 04376620151
C.F. 80057930150

Modulo redazione piani di audit interno

SQuA/MOD.12.005

Servizio Qualità di Ateneo

Politecnico di Milano

Campus Leonardo Edificio I - Primo piano Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 - Milano

Tel +39. 02.2399.9253 - 9239 Mail taratura@polimi.it P.IVA 04376620151 C.F. 80057930150

Campus Leonardo
Edificio I - Primo piano
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 - Milano

Tel +39. 02.2399.9253 - 9239
Mail taratura@polimi.it
P.IVA 04376620151
C.F. 80057930150